一、绍兴市机构编制信息中心概况

（一）主要职能。

1．指导、协调全市机构编制部门电子政务和信息化建设,承担市本级机构编制信息化建设工作。

2．承担机构编制实名制管理系统、知识管理系统等业务系统的规划、建设和运维工作。

3．负责机构编制管理方面网络信息的收集、分析工作。

4．完成中共绍兴市委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

（二）预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市机构编制信息中心预算为本单位。

二、绍兴市机构编制信息中心预算安排情况说明　　（一）关于绍兴市机构编制信息中心2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市机构编制信息中心所有收入和支出均纳入主管部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市机构编制信息中心2021年收支总预算41.74万元。

（二）关于绍兴市机构编制信息中心2021年收入预算情况说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市机构编制信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算742.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。　　（三）关于绍兴市机构编制信息中心2021年支出预算情况说明。　　绍兴市机构编制信息中心2021年支出预算41.74万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出30.91万元、社会保障和就业支出4.49万元、卫生健康支出0.94万元、住房保障支出5.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出36.56万元，占87.6%；日常公用支出5.19万元，占12.4%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市机构编制信息中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市机构编制信息中心2021年财政拨款收支总预算41.74万元。包括：一般公共预算拨款收入41.74万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出30.91万元、社会保障和就业支出4.49万元、卫生健康支出0.94万元、住房保障支出5.4万元。

（五）关于绍兴市机构编制信息中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市机构编制信息中心2021年一般公共预算当年拨款41.74万元，比2020年执行数减少2.46万元，与去年基本持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）30.91万元，占74.1%；社会保障和就业支出（类）4.49万元，占10.8%；卫生健康支出0.94万元，占2.2%；住房保障支出（类）5.4万元，占12.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）安排30.91万元，主要用于单位基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排2.3万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（项）安排1.5万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排0.94万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排3.6万元，主要用于事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及奖金等按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排1.8万元，主要用于事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于绍兴市机构编制信息中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市机构编制信息中心2021年一般公共预算基本支出41.74万元，其中：人员经费36.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费5.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市机构编制信息中心2021年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市机构编制信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市机构编制信息中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。今年预算安排0万元。

2.公务接待费：本单位未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：本单位无公务用车，2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.事业运行经费。

2021年绍兴市机构编制信息中心的事业运行经费财政拨款预算30.91万元，与去年基本持平。

2.政府采购情况。

2021年绍兴市机构编制信息中心未安排政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市机构编制信息中心共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年绍兴市机构编制信息中心无财政性资金安排的项目（特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年绍兴市机构编制信息中心部门预算批复公开报表.xls