中共绍兴市委机构编制委员会办公室2021年部门预算(本级) | |
| |
一、市委编办概况 (一)主要职能。 1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求,执行党和国家、省委及市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务,调整优化机构职能编制。 2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,组织实施市级党政机构改革方案。审核区、县(市)机构改革方案,指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整,协调市委、市政府各部门之间,以及市级各部门与区、县(市)之间的职责分工。指导市级有关部门权责清单动态管理工作。 4.审核市委工作机关、市政府各部门及派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核区、县(市)党委、政府工作部门及副科级以上行政机构设置和调整。分配中央和省下达的行政编制和政法专项编制。审核街道行政编制调整。 5.审核市人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。 6.统筹事业单位改革和管理工作,组织指导全市分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核市属事业单位的机构职能编制。审核区、县(市)相当于副科级以上事业单位的机构设置和调整。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。 7.指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理。 8.指导协调机关事业单位编外用工管理工作。牵头负责市级机关事业单位编外用工管理工作。审核市级机关事业单位编外用工控制数。核准市级机关事业单位编外用工的使用计划。 9.监督指导全市并负责市属事业单位登记管理工作。指导全市并负责市属党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。 10.完成市委交办的其他任务。 (二)部门预算单位构成。 从预算单位构成看,市委编办预算为办本级。 二、市委编办2021年部门预算安排情况说明 (一)关于市委编办2021年收支预算情况的总体说明。 按照综合预算的原则,市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2021年收支总预算606.5万元。 (二)关于市委编办2021年收入预算情况说明。 按照综合预算管理的原则,市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算606.5万元,全部为一般公共预算拨款收入。 (三)关于市委编办2021年支出预算情况说明。 市委编办2021年支出预算606.5万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出480.07万元、社会保障和就业支出45.19万元、卫生健康支出23.27万元、住房保障支出57.97万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出385.65万元,占63.6%;日常公用支出92.05万元,占15.2%;项目支出128.79万元,占21.2%。 结转下年0万元。 (四)关于市委编办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。 市委编办2021年财政拨款收支总预算606.5万元。包括:一般公共预算拨款收入606.5万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出480.07万元、社会保障和就业支出45.19万元、卫生健康支出23.27万元、住房保障支出57.97万元。 (五)关于市委编办2021年一般公共预算当年拨款情况说明。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 市委编办2021年一般公共预算当年拨款606.5万元,比2020年执行数减少98.9万元,主要原因是减少2名行政人员、“三公”经费压缩等,一般公共服务经费相对减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出(类)480.07万元,占79.2%;社会保障和就业支出(类)45.19万元,占7.5%;卫生健康支出23.27万元,占3.8%;住房保障支出(类)57.97万元,占9.6%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)安排351.28万元,主要用于行政单位的基本支出。 (2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)安排128.79万元,主要用于行政单位的项目支出。 (3)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排30.13万元,主要用于行政单位人员基本养老保险缴费支出。 (4)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排15.06万元,主要用于行政单位人员职业年金缴费支出。 (4)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排23.27万元,主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。 (5)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排10.3万元,主要用于行政单位人员公务员医补助缴费支出。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排47.2万元,主要用于行政单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及奖金等按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排0.004万元,主要用于职工日常提租补贴支出。 (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排10.76万元,主要用于行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 (六)关于市委编办2021年一般公共预算基本支出情况说明。 市委编办2021年一般公共预算基本支出606.5万元,其中:人员经费385.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等; 公用经费92.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)关于市委编办2021年政府性基金预算支出情况说明。 市委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于市委编办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。 1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,将临时追加安排。今年预算安排0万元。 2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算2万元,比上年预算数下降33.3%。主要用于上级有关部门督查调研、省内外兄弟单位来绍考察交流等公务接待支出。减少的原因主要是公务接待用餐安排在机关食堂为主,费用相对减少。 3.公务用车购置及运行维护费:市委编办已参加公务用车改革,办本级及下属事业单位不再保有公务用车。2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。 (九)其他重要事项的情况说明。 1.机关运行经费。 2021年市委编办本级机关运行经费财政拨款预算128.79万元,主要是用于机构编制智慧化系统等开发建设。 2.政府采购情况。 2021年市委编办本级政府采购预算总额99.2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算94.7万元(网络建设工程)、政府采购服务预算4.5万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2020年12月31日,市委编办共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 4.绩效目标设置情况。 2021年市委编办财政性资金安排的项目(特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款105.66万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 |