| 绍兴市机构编制信息中心2020年度决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 目录 一、概况.........................................................................................................(1 ) （一）部门（单位）职责.................................................................................(1 ) （二）机构设置...............................................................................................(1) 二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1) 三、2020年度部门（单位）决算情况说明....................................................(13) （一）收入支出决算总体情况说明................................................................ (13 ) （二）收入决算情况说明.......................................................................... . ..(13 ) （三）支出决算情况说明...............................................................................(13 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................. (13 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(16 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................( 16) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(17) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(17) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(17 ) （十）机关运行经费支出说明.......................................................................(18 ) （十一）政府采购支出说明...........................................................................(18) （十二）国有资产占有情况说明....................................................................(18) （十三）预算绩效情况说明.................................................................... ......(19 ) 四、名词解释................................................................................................( 23)
一、概况 （一）部门（单位）职责 1.指导、协调全市机构编制部门电子政务和信息化建设,承担市本级机构编制信息化建设工作。 2.承担机构编制实名制管理系统、知识管理系统等业务系统的规划、建设和运维工作。 3.负责机构编制管理方面网络信息的收集、分析工作。 4.完成中共绍兴市委机构编制委员会办公室交办的其他任务。 （二）机构设置 从预算单位构成看，绍兴市机构编制信息中心部门决算包括本级决算。 从预算单位构成看，本单位不设内设机构。 二、2020年度部门（单位）决算公开表 详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计44.20万元，支出总计44.20万元,与2019年度相比，各减少2.14万元，与上一年基本持平。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计44.20万元；包括财政拨款收入44.20万元（其中，一般公共预算44.20万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计44.20万元，其中基本支出44.20万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计44.23万元，支出总计44.23万元，与2019年相比，各减少2.14万元，与去年基本持平；财政拨款支出年初预算数35.87万元，完成年初预算的123.31%，主要原因是人员年度考核奖未列入预算。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出44.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.12万元， 减少4.3%，基本持平。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出44.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.86万元，占74.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.46万元,占10.08%；卫生健康（类）支出1.84万元,占4.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.05万元,占11.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.87万元，支出决算为44.20万元,完成年初预算的123.31%，主要原因是人员年度考核奖未列入预算。其中： 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为32.86，完成年初预算的134.78%，决算数大于预算数的主要原是2020年度考核奖未列入年度预算。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数的主要原因为预算数与系统实际支付不一致持平。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排0.93万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因为系统测算数与实际传付数不一致。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初安排3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44.20万元，其中： 人员经费42.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴等。 公用经费1.61万元，主要包括：差旅费、租赁费、工会经费等。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2019年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2019年度相比持平；公务接待费支出决算为0万元，与2019年度相比持平： （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。 公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）； 公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。 （3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。 外宾接待支出万元，主要用于……接待团组，人次。 其他国内公务接待支出0万元。 （十）机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元0。 （十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市委编办对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。 本年无部门评价. 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 3.财政评价项目绩效评价结果 无 4.部门评价项目绩效评价结果 无
四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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