一、绍兴市机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。

2.研究制订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案；审核县（市、区）党政机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。

4.审核市委、市政府各部门以及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核县（市、区）党委、政府工作机构的设置与调整；审核全市各级行政编制总额；审批市直代管镇（街道）的党政机构设置和领导职数；审核市直代管镇（街道）的人员编制；审核市级部门选拔任用中层干部的人员编制和领导职数。

5.研究制订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制；审批自收自支事业单位的人员编制；审批事业单位及相似副科级以上中层处室名称调整和编制划转事宜；协同市直有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审批县（市、区）相当于当地副局级以上事业单位的机构规格；审核县（市、区）承担行政职能的事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；指导并协调县（市、区）事业单位机构改革和编制管理工作。

6.指导全市各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

7.协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

8.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关事业单位的进人计划；负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

9.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全市事业单位登记管理工作。

10.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。

11.指导协调全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制；审核在市直机关事业单位工作但不占用本单位编制人员的数额。

12.承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市机构编制委员会办公室决算包括：本级决算、所属绍兴市事业单位登记管理局和绍兴市机构编制信息办公室单位决算。

二、绍兴市机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    绍兴市机构编制委员会办公室2017年度收入总计759.01万元，支出总计759.01万元。与2016年相比，收入总计增加144.20万元，增长23.45%，支出总计增加144.20万元，增长23.45%。

（二）收入决算总体情况说明

 本年收入合计755.31万元，占总收入99.51%，包括财政拨款收入755.31万元（其中，一般公共预算755.31万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.51%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计755.31万元，其中基本支出645.17万元，占 85.42%；项目支出110.14万元，占14.58%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出628.56万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5.18万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出63.44万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出10.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.13万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出578.37万元，日常公用支出66.80万元，项目支出110.14万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出755.31万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收入总计755.31万元，支出总计755.31万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加144.20万元，增长23.60%，财政拨款支出总计增加144.20万元，增长23.60%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出755.31万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.20万元，增长23.60%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市机构编制委员会办公室2017年度财政拨款支出年初预算为475.17万元，支出决算为755.31万元,完成年初预算的158.96%，主要原因是（1）2016年度市级机关工作目标责任制考核奖和年终一次性奖金、2016年机关事业单位应休未休年休假工资报酬、2017年年终奖预发等人员经费及农林水支出扶贫结对资金等未列入年初预算；（2）2017年下属单位绍兴市事业单位登记管理局实际增加人员3名，人员经费未列入年初预算。（3）年中追加基层治理体系“四个平台”建设专项经费60万元。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为284.10万元，2017年支出决算为490.07万元，完成年初预算的172.50%，决算数大于预算数的主要原因（1）2016年度市级机关工作目标责任制考核奖和年终一次性奖金、2016年机关事业单位应休未休年休假工资报酬、2017年年终奖预发等人员经费未列入年初预算；（2）2017年下属单位绍兴市事业单位登记管理局实际增加人员3名，人员经费未列入年初预算。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为44.50万元，2017年支出决算为94.96万元，完成年初预算的213.39%，决算数大于预算数的主要原因年中追加基层治理体系“四个平台”建设专项经费。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为34.77万元，2017年支出决算为43.53万元，完成年初预算的125.19%，决算数大于预算数的主要原因追加2016年度事业单位绩效考核奖和2016年事业单位应休未休年休假工资报酬。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2017年年初预算为8万元，2017年支出决算为5.18万元，完成年初预算的64.75%，决算数小于预算数的主要原因参加2017年机构编制改革创新培训班人员减少，经费下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为43.44万元，2017年支出决算为45.31万元，完成年初预算的104.30%，决算数大于预算数的主要原因2017年下属单位绍兴市事业单位登记管理局实际增加人员3名，人员经费未列入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为17.38万元，2017年支出决算为18.12万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于预算数的主要原因2017年下属单位绍兴市事业单位登记管理局实际增加人员3名，人员经费未列入年初预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，该笔经费未列入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为34.32万元，2017年支出决算为37.95万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于预算数的主要原因2017年下属单位绍兴市事业单位登记管理局实际增加人员3名，人员经费未列入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.03万元，2017年支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为8.62万元，2017年支出决算为10.15万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于预算数的主要原因2017年下属单位绍兴市事业单位登记管理局实际增加人员3名，人员经费未列入年初预算。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出645.17万元，其中：

人员经费578.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

    公用经费66.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此项无说明。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为2.80万元，完成预算的62.22%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的62.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市编办严格遵守“八项规定”，同时公务接待任务数量下降明显，公务接待费支出未达预期。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.23万元，下降60.17%，其中：

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2017年为安排人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算2.80万元，比上年决算数增长15.23%。主要用于接待上级部门督查调研、省内外业务相关单位来绍考察交流等接待支出。增加的主要原因是2017年省级有关部门对“最多跑一次”改革、“四个平台”建设等重点工作开展月度考核，来绍督查检查频次较往年增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次，累计220人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务派车租车费用经济科目调整，不再列支于“公务用车购置及运行维护费”。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度绍兴市机构编制委员会办公室“最多跑一次”改革专项经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算60万元，实际支出59.55万元。部门决算中项目绩效自评情况：

（1）项目资金的安排依据充分合理。绍兴市机构编制委员会办公室2017年“最多跑一次”改革专项经费项目为年中追加经费，为乡镇（街道）综治工作、市场监管、综合执法、便民服务等四个平台建设、完善基层治理体系工作提供重要保障，尤其是在“四个平台”建设宣传领域发挥重要作用。项目资金安排依据充分。

（2）项目支出明细符合预算安排。“2017年“最多跑一次”改革专项经费”安排资金60万元，预算单位用款明细表明细安排: 其他商品和服务支出58.55万元，广告宣传支出1.45万元。实际支出为“四个平台”LOGO设计制作9.60万元、宣传视频拍摄制作15万元、宣传手册、工具书设计制作7.50万元、绍兴日报专版8万元、浙江日报专版18万元、宣传折页制作1.45万元，项目总支出符合预算安排。

（3）项目各项支出与项目具有相关性。项目支出均用于基层治理体系“四个平台”建设宣传工作，与项目相关。

（4）项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位。为强化财务管理职能，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，根据财政部门有关要求，结合单位实际情况，绍兴市机构编制委员会办公室不断完善财务管理及资产管理等制度，包括：《财务管理办法》、《固定资产管理办法》等规定。并对已制定的各项制度能严格有效执行。在项目资金的支付上，有完整的审批程序和手续，支付依据充分、齐全。按照财务制度的有关规定进行会计核算，对项目资金通过专项科目进行核算归集，做到手续完备、内容真实、数据准确，账目清楚，专款专用。

（5）项目绩效基本实现预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。项目产出和效益：2017年市编办扎实推进乡镇（街道）“四个平台”建设。切实履行牵头抓总的职责，研究出台“四个平台”建设实施意见，以全省领先为目标，以集成化、智慧化、标准化为主线，全力构建基层治理体系“四个平台”建设“绍兴样本”。根据2017年“最多跑一次”改革专项支出情况看，主要是支付基层治理体系“四个平台”建设宣传经费，包括“四个平台”LOGO设计制作9.60万元、宣传视频拍摄制作15万元、宣传手册、工具书设计制作7.50万元、绍兴日报专版8万元、浙江日报专版18万元、宣传折页制作1.45万元。2017年我市相继完成县乡示范点、标杆乡镇以及基层治理综合信息平台建设。在全省率先探索形成了一套以《标准化手册》、《品牌识别系统》、《网格员工作手册》、《宣传折页》为主要内容的“四个平台”建设标准体系，全市“标准一体化”的“四个平台”工作格局已逐步形成，得到省政府主要领导和市委主要领导的批示肯定。在连续六轮全省督查考核和年终考评中，得分均位居全省第一，走在了全省前列。项目的可持续影响：基层治理体系“四个平台”建设宣传工作的顺利开展，提高广大市民特别是基层民众对该项工作的认知度、参与度和满意度，通过宣传引导，进一步提高思想认识，消除模糊观念，增强了基层治理体系转型发展的自觉性和积极性。为促进区域社会、经济发展，为全面建设小康社会，构建和谐社会打下扎实的基础。

根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评定为优秀级。

市编办没有以财政局为主体开展绩效评价的重点项目。

2. 2017年度绍兴市机构编制委员会办公室下属机构绍兴市事业单位登记管理局中文域名专项经费（续费）项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3.41万元，实际支出3.41万元。部门决算中项目绩效自评情况：

（1）项目资金的安排依据充分合理。绍兴市事业单位登记服务中心2017年中文域名专项经费（续费）经费项目依据年度计划，确保市直党政机关和事业单位网站安全、正常运行，按照资金预算计划支付“政务域名”和“公益域名”的年费续费。项目资金安排依据充分。

（2）项目支出明细符合预算安排。“2017年中文域名专项经费（续费）”安排资金3.41万元，预算单位用款明细表明细安排: 其他商品和服务支出3.41元。实际支出是域名运行费3.41万元，项目总支出符合预算安排。

（3）项目各项支出与项目具有相关性。项目支出为中文域名专项经费，用于域名使用续费，与项目相关。

（4）项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位。为强化财务管理职能，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，根据财政部门有关要求，结合单位实际情况，绍兴市事业单位登记管理局依照举办单位绍兴市机构编制委员会办公室的财务管理及资产管理等制度，包括：《财务管理办法》、《固定资产管理办法》等规定。并对已制定的各项制度能严格有效执行。在项目资金的支付上，有完整的审批程序和手续，支付依据充分、齐全。按照财务制度的有关规定进行会计核算，对项目资金通过专项科目进行核算归集，做到手续完备、内容真实、数据准确，账目清楚，专款专用。

（5）项目绩效基本实现预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。项目产出和效益：2017年绍兴市事业单位登记服务中心主要工作为：一是坚持强化政策宣传，着力营造浓厚的宣传氛围，提高全市机关事业单位对中文域名注册管理工作的认知度，使其了解注册中文域名的重要性和必要性；二是坚持提高思想认识，着力营造浓厚的宣传氛围，采取印发简报、印制宣传单、网站宣传等多种形式，向市直各单位宣传介绍中文域名注册的背景、重要意义及相关程序，在市机构编制门户网站上设置了专栏和链接，并通过电话、QQ群、电子信箱等联络方式，大力宣传中文域名的基本知识和相关政策。三是继续加强与省登记局和先进地市编办的联系，大力宣传推广中文域名注册工作的先进经验和好的做法。通过宣传引导，进一步提高思想认识，消除模糊观念，增强了各单位注册中文域名的自觉性和积极性，确保我市中文域名注册量和注册率双双有较大幅度的提升。根据2017年中文域名专项经费（续费）支出情况看，主要是支付给政务和公益机构域名注册管理中心的域名运行费。2017年为全市党政群机关和事业单位网站安全、正常运行,项目单位支付给政务和公益机构域名注册管理中心域名运行续费。确保全市党政群机关和事业单位安全、正常运行 ,利于公众方便、快捷、准确地访问党政群机关和事业单位网站,获得真实可靠的政务信息,利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性和认知度,更好地维护党政群机关和事业单位的合法权益。项目的可持续影响：中文域名专项经费（续费）工作的顺利开展，提高全市机关事业单位对中文域名注册管理工作的认知度，通过宣传引导，进一步提高思想认识，消除模糊观念，增强了各单位注册中文域名的自觉性和积极性。对促进区域社会、经济发展，为全面建设小康社会，构建和谐社会打下扎实的基础。

根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评定为优秀级。

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度绍兴市机构编制委员会办公室本级、所属1家参公管理事业单位绍兴市事业单位登记服务中心的机关运行经费一般公共预算支出62.61万元，比上年度减少1.90万元，下降2.95%，主要原因是市编办本级基本支出中的经常性业务费和一般公用经费支出减少。

 2.政府采购支出情况

 2017年度绍兴市机构编制委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额79.53万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.58万元。授予中小企业合同金额67.55万元，占政府采购支出总额的87.07%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，绍兴市机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开部门表格.xls